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2018年市委政法委部门预算公开
时间:2018-03-26 16:44:00   点击:   文章来源:   作者:   

2018年市委政法委部门预算公开

 

目 录
  第一部分 中共三门峡市委政法委员会部门概况
  一、主要职责
  二、部门预算单位构成
  第二部分 中共三门峡市委政法委员会2018年度部门预算情况说明
  第三部分 名词解释
  附件:中共三门峡市委政法委员会2018年度部门预算表
     一、部门收支总体情况表
     二、部门收入总体情况表
     三、部门支出总体情况表
     四、财政拨款收支总体情况表
     五、一般公共预算支出情况表
     六、一般公共预算基本支出情况表
     七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
     八、政府性基金支出情况表

第一部分
中共三门峡市委政法委员会概况
一、 部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
中共三门峡市委政法委员会机关内设4个职能处(室)和三门峡市社会治安综合治理委员会办公室、中共三门峡市委维护稳定工作领导小组办公室、三门峡市社会管理创新办公室、万博官网manbetx app_为什么万博+app有发展_万博app-manbetx 赌博等四个归口预算管理单位。主要职责是根据党的路线、方针、政策和市委的部署,统一政法各部门的思想和行动。检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况。指导、协调、推动各县(市)区、各部门落实社会治安综合治理领导责任制、目标管理责任制和一票否决权制以及打击、防范、管理、建设、教育、改造六项重要任务和措施。组织全市社会治安综合治理调查、考评工作,对奖优罚劣提出建议,对重大社会治安案、事件防范责任查究工作进行管理和监督。贯彻落实党和国家维护稳定工作的方针、政策、法规,负责检查、督促、指导、协助县(市)区和市直有关部门维护稳定工作;根据市委、政府授权,参与影响全市稳定的重大问题的调查处理工作。贯彻落实中央、省委以及市委、市政府、市社会管理创新工作领导小组有关加强社会管理创新工作的决策部署,组织、指导、协调、督查、推动各县(市)区和市直有关部门开展社会管理创新工作。对我国和省市的社会主义民主和法治建设中的重大理论问题和实践问题开展调查研究,进行学术交流,提出对策和建议。
(二)人员构成情况
   中共三门峡市委政法委员会机关及归口预算管理单位人员共有编制38人,其中:行政编制21人,事业编制15人,工勤编2人;在职职工38人,离退休人员13人,临聘人员7人。
(三)预算年度主要工作任务
2018年政法工作的总体目标和工作任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,切实坚持党对政法工作的绝对领导,坚持以人民为中心的发展思想,坚持稳中求进工作总基调,以提升人民群众获得感、幸福感、安全感为目标,以争创全省平安建设优秀市为载体,以解决突出治安稳定安全问题和执法司法突出问题为突破口,树立问题导向、效果导向、目标导向,强化系统思维、法治思维、底线思维,强化政治担当,大力改革创新,统筹推进更高水平的平安三门峡、更高层次的法治三门峡、更加过硬的政法队伍和政法工作智能化建设,不断提升政法机关履行法定职责的能力水平,履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务,为全市发力“三次创业”、加快转型创新发展、决胜全面小康创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。实现“两突破”、“两下降”、“两提升”、“一争创”。“两突破”即在解决突出治安稳定安全问题、执法司法突出问题上取得明显突破,在提升政法机关战斗力上取得明显突破;“两下降”即多发性刑事治安案件和较大以上公共安全事故进一步下降,信访稳定案事件进一步下降;“两提升”即人民群众安全感进一步提升,政法机关执法司法满意度进一步提升;“一争创”即争创全省平安建设优秀市。
                二、 部门预算单位构成
中共三门峡市委政法委员会预算包括机关本级预算及归口预算管理单位预算。
1. 中共三门峡市委政法委员会机关本级
2. 三门峡市社会治安综合治理委员会办公室  
3. 中共三门峡市委维护稳定工作领导小组办公室
4、三门峡市社会管理创新办公室
5、万博官网manbetx app_为什么万博+app有发展_万博app-manbetx 赌博
 
                        第二部分
中共三门峡市委政法委员会2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
  中共三门峡市委政法委员会2018年收人总计966.09万元,其中:一般公共预算收入654.09万元,上年结转312万元,出总计966.09万元,其中:基本支出556.69万元,项目支出409.40万元。与2017年相比,收、支总计各增加95.23万元,增长10%。主要原因:2018年增加了人员津补贴支出及派驻纪检组业务工作经费。
二、收入预算总体情况说明
    中共三门峡市委政法委员会2018年收入预算966.09万元,其中:一般公共预算654.09万元,上年结转312万元。
三、支出预算总体情况说明
    中共三门峡市委政法委员会2018年支出预算966.09万元,其中:基本支出556.69万元,占58%;项目支出409.40万元 ,占42%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  中共三门峡市委政法委员会2018年收支预算966.09万元。其中一般公共服务654.09万元,占68%,与2017年相比,一般公共服务增加95.23万元,主要原因:2018年增加了人员津补贴支出及派驻纪检组业务工作经费。
五、一般公共预算支出情况说明
  中共三门峡市委政法委员会2018年一般公共预算支出966.09万元。主要用于以下方面:工资福利支出473.65万元,占49%;对个人和家庭补助支出17.7万元,占2%;商品和服务支出65.33万元,占7%;项目支出409.40万元,占43%;主要项目是政法工作经费、综治专项经费、保安参加巡逻经费、稳定工作经费、派驻纪检组业务经费等支出。
六、一般公共预算基本支出情况表说明和支出预算经济分类情况说明
  市委政法委2018年一般公共预算基本支出556.69万元,其中:工资福利支出473.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、生育保险、医疗保险、工伤保险、医疗保险、精神文明奖、目标考核奖、平时考核奖、在职取暖补贴、绩效工资;商品和服务支出65.33万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴;对个人和家庭补助17.70万元,主要包括:津贴、退休人员公用、生活补贴、住房公积金。
七、政府性基金预算支出情况说明
    我委政法委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
  市委政法委2018年“三公”经费预算为41.99万元,比2017年“三公”经费预算减少0万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)预算为0万元。
(二)公务用车购置及运行费30.65万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费30.65万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(三)公务接待费11.35万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费支出情况
市委政法委2018年机关运行经费支出预算966.09万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
二、政府采购支出情况
     2018年政府采购预算安排8万元,其中:政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算0万元等。
三、关于预算绩效管理工作开展情况说明
     2018年,市委政法委组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2018年,市委政法委组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。
四、国有资产占有情况
2018年期末,我单位共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆;单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
五、专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附预算表(请下载)
   http://www.smxpaw.cn/uploadfile/2018/0528/20180528041002776.xls

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